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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年10月份因?yàn)槭杖氩蛔?0萬(wàn)，做了個(gè)見(jiàn)面稅款的分錄 當(dāng)時(shí)給寫(xiě)錯(cuò)了 寫(xiě)成 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款） 800 貸：營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款 800 現(xiàn)在我想調(diào)賬 這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款） -800 貸：營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款 -800 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 800 貸：營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款 800
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你好 你是小規(guī)模還是一般納稅人 不滿足 你應(yīng)該是小規(guī)模吧
2020 04/23 13:02
84784969 
2020 04/23 13:06
我是小規(guī)模
meizi老師 
2020 04/23 13:09
你好 你小規(guī)模就是在二級(jí)科目核算的 你增值稅沒(méi)有三級(jí)科目的 ； 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 你們有設(shè)置三級(jí)科目嗎
84784969
2020 04/23 13:12
有的三級(jí)科目 有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款
84784969
2020 04/23 13:14
如果有三級(jí)科目 那我調(diào)賬這樣寫(xiě)這樣兩個(gè)分錄對(duì)嗎 就是先把錯(cuò)的分錄寫(xiě)個(gè)負(fù)的 在寫(xiě)正確的分錄
meizi老師
2020 04/23 13:19
你好 你們軟甲你設(shè)置的 那你就按上面的來(lái)紅沖 在調(diào)整
84784969
2020 04/23 13:24
恩恩 那我調(diào)賬的分錄這樣做對(duì)嗎
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款） -800
貸：營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款 -800
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 800
貸：營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款 800
meizi老師
2020 04/23 13:29
你好 是的 就是這樣來(lái)做
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