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問(wèn)題已解決

你好，我想問(wèn)下像發(fā)票款已經(jīng)付了發(fā)票沒(méi)有收到這個(gè)賬怎么做呢？請(qǐng)舉例說(shuō)明

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/17 13:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)票款已經(jīng)付了發(fā)票沒(méi)有收到是這樣做分錄 借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款
2020 04/17 13:30
84784966
2020 04/17 13:33
還有其他方法嗎？
鄒老師
2020 04/17 13:33
你好，付款沒(méi)有取得發(fā)票，只能是通過(guò)預(yù)付賬款科目核算的
84784966
2020 04/17 13:34
但是我在3月份賬上做的是借其他應(yīng)收款貸銀行存款
鄒老師
2020 04/17 13:35
你好，這個(gè)不是其他單位向你單位借款，也不是你單位支付的保證金或者押金，不應(yīng)當(dāng)通過(guò)其他應(yīng)收款科目核算的 應(yīng)當(dāng)通過(guò)預(yù)付賬款科目核算才是的
84784966
2020 04/17 13:41
是這樣的我們通過(guò)借其他應(yīng)收款貸銀行存款然后通過(guò)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款比如房租
鄒老師
2020 04/17 13:42
你好，出租方是個(gè)人嗎？
84784966
2020 04/17 13:42
這樣做同時(shí)可以看到往來(lái)單位
鄒老師
2020 04/17 13:43
你好，如果出租方是單位，那應(yīng)當(dāng)通過(guò)預(yù)付賬款科目核算才是的
84784966
2020 04/17 13:45
這個(gè)跟單位或者個(gè)人有什么關(guān)系呢
鄒老師
2020 04/17 13:47
你好，如果對(duì)方是單位，通過(guò)預(yù)付賬款科目核算 如果對(duì)方是個(gè)人，通過(guò)其他應(yīng)收款科目核算
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