租金與押金一起計(jì)入了管理費(fèi)用 怎么辦呢 19年做的

是我單位支付房租及押金

你好，那押金部分先調(diào)出來 借其他應(yīng)收款 貸利潤分配-未分配利潤 或以前年度損益調(diào)整

這筆分錄應(yīng)在什么時(shí)間填寫呢？調(diào)整后 我現(xiàn)在年報(bào)要做什么操作呢？

你好，現(xiàn)在做就好，匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整明細(xì)表里 租金的帳載金額要比稅收金額小這個(gè)金額就行，也就是稅收金額大于賬面金額

納稅調(diào)整明細(xì)表中沒有租賃 放入其他就可以了吧？ 現(xiàn)在做的憑證是 借 其他應(yīng)收款 貸 利潤分配-未分配利潤還是以前年度損益調(diào)整? 摘要是什么呢

1 在做的憑證是 借 其他應(yīng)收款 貸 利潤分配-未分配利潤還是以前年度損益調(diào)整 看你執(zhí)行什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的可以是利潤分配。 2 可填入辦公費(fèi)

手工記賬 是否可以去稅務(wù)更改19年的報(bào)表 把押金調(diào)整到到其他應(yīng)收款是否就可以了？

你好，那也可以的，沒問題

那我更改正確的憑證就是 借 管理費(fèi)用-開辦費(fèi)（房租） 其他應(yīng)收款-房租 貸 銀行存款 押金一直掛在其他應(yīng)收款中 待押金退回時(shí)再做平對(duì)嗎？

你好，是的嗎，沒錯(cuò)，對(duì)的。不過如果有今年的房租費(fèi)的，今年部分也可以做的其他應(yīng)收款

房租費(fèi)用都是一季度一交 當(dāng)月直接計(jì)入管理費(fèi)就可以了吧 還必須要攤銷嗎

你好，沒有跨年度的直接記入費(fèi)用可以的，可以不用分?jǐn)?/div>