是的，按照科目余額表錄期初，應收跟預收，都多了個數(shù)

你好！這個你要咨詢下你的軟件服務商因為這個是軟件公式設置的問題。

科目余額表上面有個應收是在期末余額的貸方

您好！這個只能改軟件的公式了。

改軟件？能不能做一比分錄調平呢

你好！你應收負數(shù)，直接計入到預收科目。應該就不會這樣了。

在錄期初的時候，直接填到預收，是這個意思嗎

我做了分錄，借預收貸應收，過賬后兩個都增加了相應的數(shù)據(jù)

你好！是的。就是這個意思。

數(shù)據(jù)不會提現(xiàn)在預收哪里嗎？我這個公司成立以來只做了應收，沒有預收的呢

你好！那你應收為什么會負數(shù)呢？ 你如果是某個公司的金額是預收，那確認收入的時候，轉到應收就好了。

會計說好像是沖多了，成了負數(shù)

你好！不管是什么原因，你期初是負數(shù)，就在期初計入預收比較好

才換了會計，她告訴我現(xiàn)在錄的數(shù)據(jù)生成的報表跟上季度申報的不一樣，就是那個預收

我就想知道，有沒有方法能調成跟申報的報表一樣呢

您好！我做了分錄，借預收貸應收，過賬后兩個都增加了相應的數(shù)據(jù)，負數(shù)的還是沒變？

是的，只增不減

你好！這個還是軟件的問題，正常是要一增一減才對。

好的，謝謝。我建議看看

你好！你電話咨詢下你的軟件服務商看看