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問(wèn)題已解決

老師小規(guī)模季度超過(guò)三十萬(wàn)，季末怎么計(jì)提增值稅

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/13 11:45
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
小規(guī)模季度超過(guò)三十萬(wàn)，使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020 04/13 11:45
84785006
2020 04/13 11:46
可以寫(xiě)一下分錄嗎？
紫藤老師
2020 04/13 11:52
小規(guī)模納稅人,不能用銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的方式計(jì)算繳納稅金.在計(jì)算稅金時(shí),用銷(xiāo)售收入乘以核定的稅率來(lái)計(jì)算應(yīng)交增值稅. 銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)收入時(shí)計(jì)提增值稅: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
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