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外地預(yù)繳的7個點(diǎn)城建稅，回公司只能抵扣5個點(diǎn)嗎
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你企業(yè)所在地5%的稅率嗎
2020 04/10 12:23
84784967 
2020 04/10 13:15
對
84784967
2020 04/10 13:15
所以也只能抵扣5個點(diǎn)是嗎
郭老師 
2020 04/10 13:19
你好，是的，
84784967
2020 04/10 13:20
那跟對方公司結(jié)算也要把這兩個點(diǎn)加進(jìn)去嗎
84784967
2020 04/10 13:20
然后做賬又該怎么做呢
郭老師
2020 04/10 13:21
加進(jìn)去
做工程施工里面的
84784967
2020 04/10 13:22
外地預(yù)繳的稅款只有個稅和企業(yè)所得稅需要計提吧
84784967
2020 04/10 13:24
然后附加稅不是直接做現(xiàn)金支出嗎
郭老師
2020 04/10 13:24
預(yù)繳的只做繳納的分錄，不需要做計提
安月交的月末計提。
84784967
2020 04/10 13:25
外地預(yù)繳稅款直接借支付企業(yè)所得稅，個稅，附加稅，貸現(xiàn)金？
84784967
2020 04/10 13:26
但是如果這么做的話，我的企業(yè)所得稅和個稅怎么抵扣，
郭老師
2020 04/10 13:27
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅/個稅貸銀行存款。
84784967
2020 04/10 13:27
個稅和企業(yè)所得稅抵扣呢
郭老師
2020 04/10 13:28
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)，
借所得稅費(fèi)用貸銀行應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2020 04/10 13:28
第二寫錯了借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784967
2020 04/10 13:29
借應(yīng)付職工薪酬？
84784967
2020 04/10 13:29
不是其他應(yīng)收款嗎
郭老師
2020 04/10 13:34
這個不是工資個稅的嗎
郭老師
2020 04/10 13:34
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款完整的實質(zhì)。
84784967
2020 04/10 13:35
外地預(yù)繳的個稅
郭老師
2020 04/10 13:38
是不是工資的
是的話就是上面的
84784967
2020 04/10 13:38
外地員工的個稅，但是我們在這邊不會給他們在申報個稅
郭老師
2020 04/10 13:39
那你們的人工成本不做賬嗎
勞務(wù)費(fèi)的也有涉及個稅
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