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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模公司開了專票給別人，是3%，現(xiàn)在我要收回重新開1%的，那我3月的賬務(wù)是正常做，交稅，然后四月作廢了，這個稅多繳納的是怎么辦呢？！
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你好 你是自己代開的發(fā)票還是自己系統(tǒng)開的
2020 04/08 16:20
84785044 
2020 04/08 16:21
自己開的。
84785044
2020 04/08 16:21
現(xiàn)在需要對方開具紅字信息表嗎
meizi老師 
2020 04/08 16:23
你好 對方認(rèn)證了的話 就需要對方開紅字信息表。 你開紅字發(fā)票來紅沖的
84785044
2020 04/08 16:24
那我這個月報是3%，那下個季度這個紅沖后，之前我多交的怎么辦
meizi老師
2020 04/08 16:31
你好 多繳納的 你可以申請抵減稅費(fèi) 或者 你可以問問稅局那邊退稅 可能性不大 一般是抵減的
84785044
2020 04/08 16:32
申請抵減，這個是要去大廳辦理，還是說網(wǎng)上操作
meizi老師
2020 04/08 16:36
你好 你到時網(wǎng)上申報 預(yù)繳里面會出來金額 。到時當(dāng)期沒抵減的 下期繼續(xù)抵減即可。 不需要去大廳
84785044
2020 04/08 16:43
請問下小規(guī)模開專票，那是城建稅減半，教育附加是免征嗎？我專票合計金額是十五萬這樣
meizi老師
2020 04/08 16:48
你好 如果季報累計不超過30萬的話 專票是繳納增值稅。 城建稅減半 教育附加、地方教育附加是免征 印花稅減半征收的
84785044
2020 04/09 10:21
那請問減免性質(zhì)代碼這邊要填寫什么，或者我直接在減免額那里填寫全額減免的金額
meizi老師
2020 04/09 10:26
這個減半征收就是用的財稅2019 13號文 你去看看 你申報的時候自動會出來的 。
84785044
2020 04/09 10:28
就是跳不出來，不然我上季度也不會多交了
meizi老師
2020 04/09 10:29
你好 那你就自己選擇 財稅2019 13號文 你看你系統(tǒng)有沒有這個
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