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老師，請問一下，19年11月，12月社保忘了計提，補做到2020年1月，可以嗎？分錄有變化嗎？
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你好 是的 可以的。 要走以前年度損益調(diào)整科目來做 補計提
2020 04/08 13:29
84785010 
2020 04/08 13:32
我們是當月發(fā)上月的工資，比如19年12月的工資
meizi老師 
2020 04/08 13:33
你好 那也得補計提的。 如果跨年了的話
84785010
2020 04/08 13:34
19年12月的工資是20年1月計提，那這樣，是不是以后改成當月計提當月的
meizi老師
2020 04/08 13:36
你好 是的 本來正常 就需要計提當月的工資 計提當月的社保的。 不是跨月來計提的
84785010
2020 04/08 13:36
好的！明白了，謝謝老師
meizi老師
2020 04/08 13:37
不客氣 幫到你就好 沒事的
84785010
2020 04/08 13:38
那用友t3結(jié)轉(zhuǎn)的時候，管理費用是借方紅字還是貸方？
meizi老師
2020 04/08 13:43
你好 你結(jié)轉(zhuǎn) 這個是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的 。 是 借本年利潤貸管理費用
84785010
2020 04/08 13:51
老師，我補提的19年的工資和社保，這個要結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益
meizi老師
2020 04/08 13:56
你好 是的 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84785010
2020 04/08 14:01
用友t3小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目？
meizi老師
2020 04/08 14:06
嗯是的 沒有這個科目的
84785010
2020 04/08 14:10
那就直接用利潤分配/未分配利潤這個科目可以嗎？
meizi老師
2020 04/08 14:11
嗯是的 那你就做 借利潤分配/未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
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