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問題已解決

老師請問我們19年1-9月份是小規(guī)模核定征收的企業(yè)10月份變成一般納稅人查賬征收了！請問10月之前交了5000多的企業(yè)所得稅！現(xiàn)在做19年匯算清繳了，那交的5000多的所得稅是要退還嗎（是虧損的）

84785007| 提問時間：2020 04/07 15:46
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師
這個不存在退稅，就是前期的核定征收，稅交了不存在退稅
2020 04/07 15:47
84785007
2020 04/07 15:50
那現(xiàn)在主表33行本年應補（退）所得稅額這里出現(xiàn)了-5000多
江老師
2020 04/07 15:51
直接不在中間填寫預繳企業(yè)所得稅的金額5000元。
84785007
2020 04/07 15:53
沒明白什么意思老師，這個數(shù)是自動出來的，手動改不了
江老師
2020 04/07 15:56
你拍一下主表的圖，我?guī)椭匆幌?/div>
84785007
2020 04/07 16:02
老師我現(xiàn)在手機發(fā)不了圖片不知道怎么回事
84785007
2020 04/07 16:03
老師你。個我一個郵箱，我給您發(fā)過去可以嗎
江老師
2020 04/07 16:03
那看不了圖，無法知悉具體的事項，無法解決
84785007
2020 04/07 16:12
老師請現(xiàn)在幫看一下謝謝
江老師
2020 04/07 16:16
你的A105000表沒有填寫，就是看主表第二行、第三行的數(shù)據(jù)沒有數(shù)據(jù)
84785007
2020 04/07 16:18
主表第2第3行有數(shù)據(jù)
江老師
2020 04/07 16:21
增值稅主表的，第15、第16行的數(shù)據(jù)，我剛才說的是圖片中的第二行、第三行
84785007
2020 04/07 16:26
那我應該在哪里填，才不會出現(xiàn)這個負的5000多呢
江老師
2020 04/07 16:28
直接調(diào)增無票的費用支出
84785007
2020 04/07 16:30
老師是在哪張表里填啊
江老師
2020 04/07 16:31
A105000，這個表里面填寫，調(diào)增應納稅所得額
84785007
2020 04/07 16:37
老師我在A105000表里第30行其他賬載金額填了5000多，但是出來這個提示，主表里的5000多也沒有變0
84785007
2020 04/07 16:37
江老師
2020 04/07 17:20
這個實在看不清你的圖圖，無法處理
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