老師沒有多沖回??！是三季度暫估的，四季度到了材料票。但是四季度沒有銷售所以就存在了貸方金額了

你沖減了暫估，收到發(fā)票，又沒有按發(fā)票金額入賬

對的老師，這就對了。謝謝老師。

好的，客氣，幫到你就好

那這個賬要怎么調(diào)整？

你先沖減暫估，然后按發(fā)票入賬就可以了

那不就要在2020一季度再按發(fā)票金額入賬嗎？老師。去年的四季度報表不就不準(zhǔn)了嗎？

你去年的帳還可以調(diào)整嗎

可以調(diào)整嗎老師？不可以吧？

最好是在今年補(bǔ)入帳

好的！謝謝老師

好的，客氣，幫到你就好

老師，要是都沖了暫估的情況怎么辦

不好意思，不明白你的意思，都沖了？

錯了，老師是多沖了的部分怎么辦。

那你要把多沖減的部分，反沖回去

老師，我們?nèi)ツ晁募径葲]有銷售，三季度的暫估還沒沖銷完成，四季度的材料票還余在賬面上了，（去年全年利潤我做低了）現(xiàn)在我如果不想把暫估材料票要回了（調(diào)增利潤），那暫估的這部分怎么做具體的賬務(wù)處理？

三季度暫估，四季度收到發(fā)票，你沒有沖銷之前的暫估嗎