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公司報(bào)表有3年前計(jì)提的500萬遞延所得稅資產(chǎn)，2019年度應(yīng)繳納所得稅費(fèi)用800萬，我2019年度應(yīng)繳納300萬所得稅嗎？如何賬務(wù)處理？年報(bào)表在哪里列報(bào)？
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三年前的遞延所得稅資產(chǎn)？一直沒抵減的嗎
2020 04/05 19:52
84785044 
2020 04/05 21:09
沒有抵減。2019年今年才開始盈利。
陳詩晗老師 
2020 04/05 21:17
那如果說你本期盈利之后抵減你的遞延所得稅嗎？你抵減的話抵減的金額是多少？
84785044
2020 04/05 21:41
不是500萬全部都抵減嗎？
陳詩晗老師
2020 04/05 21:58
借，所得稅費(fèi)用800
貸，應(yīng)交稅費(fèi)300
遞延所得稅資產(chǎn)500
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