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所得稅匯算清繳，業(yè)務招待費系統(tǒng)提示要調(diào)增11000，最終還是虧損的，調(diào)增的金額怎么做賬
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你好，業(yè)務招待費系統(tǒng)提示要調(diào)增11000，最終還是虧損的，這種情況因為不需要補交企業(yè)所得稅，不需要針對業(yè)務招待費調(diào)增金額11000做分錄的
2020 04/04 15:15
84785006 
2020 04/04 15:17
額，好的
那企業(yè)所得稅彌補虧損明細表也是需要填的吧，因為打不開。
鄒老師 
2020 04/04 15:17
你好，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表需要填寫相應的應納稅所得額的
84785006
2020 04/04 15:18
虧損的呢，不需要填嗎
鄒老師
2020 04/04 15:23
你好，虧損把應納稅所得額欄次填寫負數(shù)，然后結轉以后年度彌補虧損就是了
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