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問題已解決

小規(guī)模2020年第一季度不超30萬，增值稅主表只需要把收入填在第10行就行了是吧

84784993| 提問時間：2020 04/02 11:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，你單位是有限公司性質(zhì)，還是個體戶性質(zhì)？ 如果是有限公司，把收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次 如果是個體戶，把收入填寫在未達(dá)起征點銷售額欄次
2020 04/02 11:48
84784993
2020 04/02 11:48
我們是公司
84784993
2020 04/02 11:49
但是第17 18行本期免稅額和我實際的不一樣啊
鄒老師
2020 04/02 11:52
你好，能把你填寫的增值稅申報情況發(fā)個圖片過來嗎？（我好檢查是什么原因?qū)е碌牟灰粯樱?/div>
84784993
2020 04/02 12:07
84784993
2020 04/02 12:07
因為開的有1%稅率的
鄒老師
2020 04/02 12:10
你好，這個申報表默認(rèn)稅率是3% 如果有開具1%稅率的發(fā)票，這個是需要去稅局大廳做增值稅申報表填寫申報的
84784993
2020 04/02 12:11
？？？
鄒老師
2020 04/02 12:12
你好，因為這個申報表無法去分3%的減免稅額，1%的減免稅額，只要你填寫了收入，默認(rèn)都是按3%減免 所以這個是需要去稅局大廳申報才可以分別減免的
84784993
2020 04/02 12:15
疫情期間不是可以開1%的嗎
鄒老師
2020 04/02 12:43
你好，疫情期間確實可以開具1%的發(fā)票（湖北地區(qū)以外3.1-5.31日期間） 但是增值稅申報表默認(rèn)是3%減免的（沒有分別3%的減免與1%的減免），所以這個是需要去稅局大廳申報才可以分別減免的
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