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問題已解決
請幫我核對，小規(guī)模納稅申報表: 第一、1-3欄按開票系統(tǒng)里銷售額正常輸入本期銷售額（含有1-2月3%稅率的，也有3月1%銷售額） 第二、第16行填寫本期應納稅額減征額＝3月1%銷售額*2% 附列資料:根據開票系統(tǒng)的不含稅銷售額倒推全部含稅收入
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你好，同學。
你超過了30萬沒有
2020 04/01 13:34
84784973 
2020 04/01 13:41
超過了
陳詩晗老師 
2020 04/01 13:44
那你就是在1-3填寫正常銷售額，
16填寫減，沒有問題
84784973
2020 04/01 13:50
第16行填寫本期應納稅額減征額＝3月1%銷售額*2%？
陳詩晗老師
2020 04/01 13:51
是的，減征額部分的填寫
84784973
2020 04/01 13:57
老師，那增值稅減免申報明細表中的本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額也是填減征額的那部分稅額？
陳詩晗老師
2020 04/01 14:00
你這小規(guī)模只填寫主表就可以了，你指的明細是？
84784973
2020 04/01 14:05
老師，這張表
陳詩晗老師
2020 04/01 14:07
你這里的填寫金額和16欄的一致就可以了
84784973
2020 04/01 14:08
保證期末余額為0對嗎？
陳詩晗老師
2020 04/01 14:09
保證期？期末吧，你的意思是
84784973
2020 04/01 14:11
哈哈，對的，期末余額為0對嗎？
陳詩晗老師
2020 04/01 14:13
是的，余額為0是對的哈
84784973
2020 04/01 14:17
老師，幫我看看這個金額是不是要保持一致的？銷售額還包括3月份1%稅率銷售額
陳詩晗老師
2020 04/01 14:20
這里填寫沒有什么問題，你是覺得哪里有問題。你這是總銷售額
84784973
2020 04/01 14:22
老師，為了使不含稅的銷售額保持一次，反推的總銷售額，但實際總銷售額是沒有零頭的
陳詩晗老師
2020 04/01 14:24
你是有反推什么
你這銷售額+稅，就是總銷售額
84784973
2020 04/01 14:48
老師，請問開票系統(tǒng)匯總表和申報系統(tǒng)有幾分差額有關系嗎？
陳詩晗老師
2020 04/01 14:50
不影響，這是正常現象，因為價稅分離導致的。
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