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問題已解決
初學，麻煩講細點謝謝
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你好，我計算過程是這樣的
2020 04/01 08:15
暖暖老師 
2020 04/01 08:16
案例一
業(yè)務1進項稅額1000*9%=90
暖暖老師
2020 04/01 08:16
業(yè)務2進項稅額100000*13%=13000
暖暖老師
2020 04/01 08:17
業(yè)務3進項稅額45000*13%=5850
暖暖老師
2020 04/01 08:18
業(yè)務四銷項稅額280000*13%+5000/1.13*13%=36975.22
暖暖老師
2020 04/01 08:18
業(yè)務五六的銷項稅50000/1.13*13%=5752.21
暖暖老師
2020 04/01 08:19
進項稅額是90+13000+5850=18940
暖暖老師
2020 04/01 08:19
銷項稅合計36975.22+5752.51=42727.73
暖暖老師
2020 04/01 08:20
應交增值稅
42727.73-18940=23787.73
暖暖老師
2020 04/01 08:25
案例二的計算過程是
暖暖老師
2020 04/01 08:26
業(yè)務1銷項稅
20000/1.13*13%+1900*9%=2471.88
暖暖老師
2020 04/01 08:27
業(yè)務2進項稅額
8500*13%+900*9%=1186
暖暖老師
2020 04/01 08:29
業(yè)務3進項稅額轉(zhuǎn)出26370*13%+1630*9%
=3394.8
暖暖老師
2020 04/01 08:29
也許四的銷項稅
1000000/1.13*13%=115044.25
暖暖老師
2020 04/01 08:30
業(yè)務五進項稅額是
5000+340=5340
暖暖老師
2020 04/01 08:31
進項稅額合計是1186+5340-3394.8=3131.2
暖暖老師
2020 04/01 08:33
銷賬稅額合計是
2471.88+115044.25=113016.13
暖暖老師
2020 04/01 08:33
應交增值稅是113016.13-3131.2=109884.93
暖暖老師
2020 04/01 08:34
案例三的計算過程是
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