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我開了一張這個技術費的發(fā)票給客戶當做是我們的收入，這是我們代開來做賬的，實際是沒有的，那我怎么做成本呢？可以把工資計入勞務成本，然后結轉到主營業(yè)務成本嗎？
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你好 這個技術費是你們公司的主營范圍嗎 你們提供的話 對應的技術人員的工資就是成本的
2020 03/31 13:50
84785045 
2020 03/31 13:58
我們主營不是技術費，
meizi老師 
2020 03/31 14:00
你好 那你就計入其他業(yè)務收入 到時你把對應的技術人員工資計入其他業(yè)務成本。 虛開發(fā)票是有風險的 先給你說下
84785045
2020 03/31 14:17
如果我們的收入是實際真實的，對私收到貨款，可以代開發(fā)票給客戶嗎？
meizi老師
2020 03/31 14:20
你好 可以的 到時你掛 借其他應收款貸其他業(yè)務收入 應交稅費 借銀行存款貸其他應收款
84785045
2020 03/31 14:22
也要銀行回單和銀行流水做原始憑證嗎
meizi老師
2020 03/31 14:25
你好 是的 你不是也開票了嗎 把發(fā)票一起做附件
84785045
2020 03/31 14:33
如果銀行流水只要是我們的收入那些流水就可以了，是嗎？可以不要銀行流水嗎?只要銀行回單和發(fā)票就可以了
meizi老師
2020 03/31 14:35
你好 就要回單和發(fā)票就行了。 流水不用哈
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