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老師您好，我們是小規(guī)模，現(xiàn)在疫情期，增值稅按1%，可是年前有一份合同，含稅價(jià)是1萬，，不含稅是9700，稅率3%，稅金291，現(xiàn)在需要開票付款，可是我現(xiàn)在開票是1%的，對方企業(yè)不同意
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你好 那你就本來需要開3%的稅率的 實(shí)際是年前的納稅義務(wù)時(shí)間的 需要按3%開票的
2020 03/31 11:44
84785022 
2020 03/31 12:29
可是現(xiàn)在開不了3%，合同是年前簽的，約定合同履行完畢開票付款，這個(gè)怎么解釋啊，年前沒付款，我也不能給他開票啊
meizi老師 
2020 03/31 12:33
你好 那你們實(shí)際業(yè)務(wù)是在12月就發(fā)生了 就需要按3%開票的。 不能因?yàn)闆]付款 沒開票就不按3%來報(bào)稅的
84785022
2020 03/31 12:34
如果按3%開，可以自己在稅控盤里改稅率嗎，現(xiàn)在已進(jìn)入開票系統(tǒng)就是1%
meizi老師
2020 03/31 12:43
你好 可以的 你自己手動(dòng)改
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