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老師，我問一下，之前對公賬戶收了貨款，但客戶也沒要發(fā)票，就導致應收賬款掛著負數(shù)，該怎么做賬調整
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你好 那你就要做收入了 去做無票收入沖應收賬款。 不能一直掛應收的。 好久的貨款
2020 03/31 10:33
84784957 
2020 03/31 10:34
有的18年，也有18.和19年累計數(shù)
meizi老師 
2020 03/31 10:38
你好 那你就挨著去沖 借應收賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅 借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借 應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 結轉以前年度損益調整余額到未分配利潤去
84784957
2020 03/31 10:42
老師，這好難哦，我就直接做到今年的未開票銷售收入可以嗎？
meizi老師
2020 03/31 10:43
你好 是很麻煩額。 但是你這樣就延遲交稅了。 有稅務風險的。 以后注意必須要及時做收入報稅的
84784957
2020 03/31 10:45
是之前會計留下來，現(xiàn)在稅務師審計說這么掛著難看，叫我處理一下
meizi老師
2020 03/31 10:46
你好 那你就及時處理 做收入
84784957
2020 03/31 11:03
老師，那我就做無開票收入，借方：應收賬款――掛著的企業(yè) 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費―應交增值稅銷項稅額，是這樣嗎？
meizi老師
2020 03/31 11:05
你好 你現(xiàn)在是直接在2020年就這樣做 是有風險的 。正常應該走以前年度損益調整來做
84784957
2020 03/31 11:10
以前年度損益調整我都沒做過，不知道怎么調
meizi老師
2020 03/31 11:11
你好 你看我上面分錄給你寫了。 你可以好好看看
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