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問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳應(yīng)付職工薪酬是按累計(jì)借方填寫還是貸方填寫？不一致，計(jì)提了年終獎(jiǎng)沒(méi)發(fā)，是在2020年2月發(fā)的？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/25 13:49
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在2020年2月發(fā)放了，就可以稅前扣除了，不要調(diào)整。按累計(jì)貸方填寫
2020 03/25 13:49
84784950
2020 03/25 13:52
老師，在匯算清繳前發(fā)放工資或獎(jiǎng)金的話，就按計(jì)提的貸方累計(jì)額填寫？
文文老師
2020 03/25 13:54
是，在匯算清繳前發(fā)放工資或獎(jiǎng)金的話，就按計(jì)提的貸方累計(jì)額填寫
84784950
2020 03/25 15:13
老師，匯算清繳時(shí)，如果實(shí)際的應(yīng)納所得稅額為0.那么國(guó)家最多是退給單位2019年累計(jì)預(yù)繳的所得稅對(duì)吧？不可能最后的本年應(yīng)退金額超過(guò)預(yù)繳的所得稅金額？如果超過(guò)了，肯定報(bào)表里的數(shù)就填錯(cuò)了吧
文文老師
2020 03/25 15:17
是的，國(guó)家最多是退給單位2019年累計(jì)預(yù)繳的所得稅
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