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問題已解決
公司收到一筆國外口罩的貨款，但是現(xiàn)在物流都是通過快遞的形式把貨運(yùn)出去，不經(jīng)過海關(guān)，這樣就退不了稅，我如果不給供應(yīng)商稅點(diǎn)就拿不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我如果沒有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這比帳該做如何處理
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沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話那么會(huì)計(jì)上該怎么做賬還是怎么做賬，就把你實(shí)際付出去給供應(yīng)商的錢計(jì)入商品成本，貸銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)成本，只不過這部分成本在所得稅匯算的時(shí)候要進(jìn)行納稅調(diào)增就是，因?yàn)闆]有發(fā)票。
2020 03/24 22:28
84785014 
2020 03/24 22:33
那這筆帳還需要納稅，我是一般納稅人，
宇飛老師 
2020 03/24 22:34
是的，銷售貨物要繳納增值稅。
宇飛老師
2020 03/24 22:35
主要你這邊沒辦法退稅了，所以就只能承擔(dān)稅了。
84785014
2020 03/24 22:37
那不是要承擔(dān)全部貨款的增值稅，13個(gè)點(diǎn)
宇飛老師
2020 03/24 22:37
對(duì)啊，就是按照13%繳納。
84785014
2020 03/24 22:41
那這筆款交完增值稅，還需要交企業(yè)所得稅嗎？
84785014
2020 03/24 22:45
有沒有辦法避免交這個(gè)增值稅，退不了稅，都是自己承擔(dān)挺麻煩的
宇飛老師
2020 03/24 22:48
企業(yè)所得稅也是要交的，因?yàn)橐舶l(fā)生了銷售，產(chǎn)生所有權(quán)的轉(zhuǎn)移。這個(gè)沒辦法了，只能下次走正常的海關(guān)程序。
84785014
2020 03/24 22:51
好吧，謝謝老師
宇飛老師
2020 03/24 22:52
嗯，不客氣，祝你工作順利。
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