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老師，去年計提所得稅的時候不知道有小微企業(yè)減免，結(jié)果導致計提的企業(yè)所得稅跟實際扣繳的不一致，現(xiàn)在所得稅科目還掛著2000多塊錢，我要怎么做分錄把那兩千多塊錢沖掉呀？我現(xiàn)在做1月份的賬，可以在1月份里做賬沖減嗎？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沖掉，借應交稅費 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2020 03/24 08:45
84784970 
2020 03/24 08:47
還有一筆是，我這邊有個客戶，叫我們公司先開了票，但是貨物沒出，錢也沒到賬，這個我要怎么做分錄呀？
maize老師 
2020 03/24 08:51
只看發(fā)票上面稅額做，借應收賬款 貸銷項稅額，別的先不做，
84784970
2020 03/24 08:55
好的，謝謝了
maize老師
2020 03/24 08:58
好的，我先回復別的學員了
84784970
2020 03/24 09:21
老師，這種只開了票，記賬也只記稅額的，那我摘要里寫什么會合適一些？？
maize老師
2020 03/24 09:29
摘要就按實際寫，開出xx 發(fā)票沒有發(fā)貨，就可以
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