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我們是一般納稅人，去年開的專票，今年拿回來需要紅沖了，我可以直接沖嗎？分錄如何做呢？

84784964| 提問時間：2020 03/20 15:43
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
開紅字信息表之后開紅字發(fā)票，你這個是啥情況 退回嗎還是啥，后面還重新開嗎，
2020 03/20 15:46
84784964
2020 03/20 15:53
不重新開了，現(xiàn)在只需要紅沖，做賬呢？
84784964
2020 03/20 15:54
如何做賬呢？我現(xiàn)在是不是要重新入庫在重新調(diào)整成本了
maize老師
2020 03/20 15:58
借以前年度損益調(diào)整，借應(yīng)收賬款 負數(shù)，貸銷項稅額 負數(shù)，借庫存商品 貸 以前年度損益調(diào)整 差額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面，以前年度損益調(diào)整沒有余額
84784964
2020 03/20 16:04
那主營業(yè)務(wù)收入這樣數(shù)據(jù)和我一月份報表上已經(jīng)沖減了，這個分錄中都沒有主營業(yè)務(wù)收入，我?guī)ど虾蛨蟊砩弦膊灰粯恿?/div>
maize老師
2020 03/20 16:08
這個是跨年了，跨年不能直接做主營業(yè)務(wù)收入，你匯算清繳記得納稅調(diào)減這個收入，
84784964
2020 03/20 16:12
分錄是這樣做嗎？老師不太懂這個為啥這么做
maize老師
2020 03/20 16:14
借應(yīng)收賬款 負數(shù)，貸銷項稅額 負數(shù) 跨年，不能直接做收入和成本，
84784964
2020 03/20 16:17
還有一個問題，老師如果我沒有沖銷主營業(yè)務(wù)收入我現(xiàn)在帳上就多紅沖的這個金額，那我就一直掛賬嗎？
maize老師
2020 03/20 16:19
？？？這個是沒有沖收入，你這個跨年，不能影響本年收入，
84784964
2020 03/20 16:22
開紅字是沖減了收入了，我開了紅字，報表上交的也是沖減了的呀
84784964
2020 03/20 16:23
紅字發(fā)票沖減了以后，我報表上收入也就減少了呀，不然我只沖減稅額，不沖減收入，這樣我交稅的金額也對不上
maize老師
2020 03/20 16:25
那是增值稅，和你賬上有差異這個，
84784964
2020 03/20 16:26
對，增值稅帳上也對不上，收入也對不上
84784964
2020 03/20 16:26
增值稅對上了不好意思剛剛看稅是對的
84784964
2020 03/20 16:27
就主營業(yè)務(wù)收入和報表上對不上
maize老師
2020 03/20 16:31
是對不上，這個是有差異
84784964
2020 03/20 16:33
那我該咋辦呢？老師
84784964
2020 03/20 16:34
帳上對不上了，分錄也不能調(diào)整嗎？
maize老師
2020 03/20 16:38
是有差額，沒有說增值稅銷售額，必須是你賬上主營業(yè)務(wù)收入，
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