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問題已解決
老師，我想問一下，小規(guī)模代開專票沒超過三十萬，扣了增值稅和城建稅，季度申報(bào)要把兩個(gè)附加稅申報(bào)扣款嗎，還是說兩個(gè)附加免交？
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你好，要申報(bào)扣款的
2020 03/20 13:56
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老師，小規(guī)模納稅人代開專票，季度沒超過30萬。我發(fā)現(xiàn)三方協(xié)議直接扣了增值稅，城建稅減半扣款，為什么教育費(fèi)附加和地方教育附加沒扣款，是有優(yōu)惠嗎？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅。既自開了普票，又代開了專票。普票免征增值稅，專票代開時(shí)扣了增值稅和城建稅，請(qǐng)問附加稅要按照多少申報(bào)呢？
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?老師，2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎？2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅，那如果沒有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了？這個(gè)是代開專票的時(shí)候自動(dòng)計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒把專票的城建稅填到這里來
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我公司小規(guī)模企業(yè)，上季度代開了專票，季度申報(bào)，附加稅是不是按代開專票時(shí)繳納的增值稅交納附加稅呢？
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第一季度代開專票11萬左右，普票15萬，代開專票預(yù)交了增值稅跟城建稅，現(xiàn)在教育附加稅就免交了是嗎？
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