00:10:00
問題已解決
老師這個社保當時收的時候excel原因少1分，現(xiàn)在怎么平它啊。借管理費用-辦公費0.01；貸其他應收款-個人社保0.01？這樣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借管理費用-社保費 0.01 貸：其他應收款-個人社保0.01
2020 03/19 18:12
閱讀 722 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 722
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
之前交稅由于稅局扣的金額跟開票軟件的金額少了了0.01，也就是說計提的應交增值稅-銷項稅多了0.01，帳不平。
后更正憑證，原本正確的應該是兩個借方
借方：主營業(yè)務收入 0.01
借方：銷項稅 0.01（紅字）
但是我弄錯了，做成了一借一貸
借方：主營業(yè)務收入 0.01
貸方：銷項稅 0.01
也就是說，原本增值稅是0.01，現(xiàn)在是0.02了，要怎么調回來啊，正確的科目數(shù)額都平了，反而是錯誤的科目又增加了，要怎么把銷項稅平了
840 -
老師，我再問下，實發(fā)工資比計提工資少0.01，把這少的0.01記入營業(yè)外支出嗎？
借:應付職工薪酬0.01
貸:營業(yè)外支出0.01
還是可以怎么處理？
354
-
老師請問 1在計提工資的時候是計提的代繳社保前的還是代繳社保后的？ 2代繳社保的時候是 公司承擔社保，借：管理費用-社保 代繳個人社保，貸：其他應收款-個人 對嗎？不對怎么改正？
723
-
因為申報時銷項稅額多報了0.01，造成了現(xiàn)在利潤表里的凈利潤比資產負債表（期末-年初）少0.01，這個應該怎么調整呢？
614
-
我單位2名員工當月，社保個人部分和單位部分都有員工個人承擔，那么現(xiàn)在收款的時候做的借銀行貸其他應收款-社保，下面怎么平往來賬呢
364
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
