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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2020年1月計(jì)提并繳納印花稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 ； 借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 貸銀行存款。 期間結(jié)轉(zhuǎn)后，借本年利潤(rùn) 貸 稅金及附加 （貸方紅字） 這樣是對(duì)的嗎? 為什么結(jié)轉(zhuǎn)后 稅金及附加是貸方紅字？？
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結(jié)轉(zhuǎn)的規(guī)則是按科目方向的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)的，您有可能是中途修改了，默認(rèn)這個(gè)科目應(yīng)該是借方科目
2020 03/12 17:19
84785000 
2020 03/12 17:22
那結(jié)轉(zhuǎn)到借方有余額是對(duì)的嗎
樸老師 
2020 03/12 17:29
是的，這個(gè)還沒(méi)交所以借方余額是對(duì)的，貸方負(fù)數(shù)的話也沒(méi)錯(cuò)
84785000
2020 03/12 17:48
可是我已經(jīng)交了啊 已經(jīng)扣了
84785000
2020 03/12 17:48
所以我是不用做計(jì)提那一步了么？
樸老師
2020 03/12 17:56
計(jì)提和繳納都做完了是沒(méi)有數(shù)據(jù)的
樸老師
2020 03/12 17:57
這個(gè)是當(dāng)月計(jì)提次月繳納的
84785000
2020 03/12 17:58
把比如說(shuō)12月沒(méi)計(jì)提 1月扣了印花應(yīng)該怎么記呢？
84785000
2020 03/12 17:59
還需要補(bǔ)提嗎
樸老師
2020 03/12 18:03
需要的，先補(bǔ)計(jì)提再繳納
84785000
2020 03/12 18:09
補(bǔ)計(jì)提再繳納做到一個(gè)月里面不行嗎？
84785000
2020 03/12 18:10
補(bǔ)完計(jì)提再繳納 結(jié)轉(zhuǎn)之后 稅金及附加就是貸方紅字
樸老師
2020 03/12 18:12
你補(bǔ)計(jì)提怎么做的呢
84785000
2020 03/12 18:14
補(bǔ)計(jì)提：借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅金印花稅。 繳納：借 應(yīng)交稅金印花稅 貸 銀行存款
84785000
2020 03/12 18:16
不管是做在一張憑證上還是計(jì)提繳納分開(kāi)做 結(jié)轉(zhuǎn)后都是 稅金及附加 貸方紅字
樸老師
2020 03/12 18:17
這個(gè)沒(méi)事，貸方負(fù)數(shù)和借方正數(shù)一樣的
84785000
2020 03/12 18:22
那為什么結(jié)轉(zhuǎn)之后會(huì)出現(xiàn)貸方紅字？
84785000
2020 03/12 18:22
這樣是對(duì)的嗎？
樸老師
2020 03/12 18:22
是一樣的，這個(gè)沒(méi)事的
84785000
2020 03/12 18:23
那就不用管了？
樸老師
2020 03/12 18:37
嗯，這個(gè)不用管了哦
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