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老師，我們公司用的是金蝶系統(tǒng)，老板要看上月銀行流水做一份手工匯總報表，要把幾大類分出來，這月收了多少錢，用了多少錢，還剩下多少錢…我在科目余額表那里抄的數(shù)卻對不上，上月做賬是對的上的，麻煩老師指點一下
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同學，你好，公司沒有銀行日記賬？根據(jù)科目余額表的數(shù)對不上，可能是因為你有一些紅字調(diào)整導致，對不上最好看下明細賬查下原因
2020 03/09 12:17
84784983 
2020 03/09 12:26
公司有日記賬那是流水張，要把它匯總分為收入，支出和結(jié)余，老師科目匯總表有沒有計算公式的，我想看看我算的是否正確
小葉老師 
2020 03/09 12:34
日記賬的借方匯總、貸方匯總 數(shù)據(jù)應(yīng)該能出來吧？還有其他類別需要匯總的？科目匯總表是軟件自帶的，不會錯的，如果出現(xiàn)跟銀行日記賬借、貸方差異，就要看明細賬有沒有問題
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