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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們單位廠房租的是工業(yè)園居委會(huì)的，對(duì)方確定不能開(kāi)發(fā)票，只開(kāi)居委會(huì)的結(jié)算收據(jù)并蓋章，1、能否用收據(jù)代替發(fā)票做費(fèi)用？2、如果不能，銀行匯款房租費(fèi)用怎么做賬？
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這個(gè)不能稅前扣除，你做費(fèi)用納稅調(diào)增，管理費(fèi)用租賃費(fèi)貸銀行
2020 03/06 13:40
84785043 
2020 03/06 13:43
也就是說(shuō)：借：管理費(fèi)用租賃費(fèi) 貸：銀行存款？不是所有的費(fèi)用必須要發(fā)票嗎？
maize老師 
2020 03/06 13:45
這個(gè)稅前扣除，就需要發(fā)票，你納稅調(diào)增，沒(méi)有發(fā)票這個(gè)可以
84785043
2020 03/06 13:46
納稅調(diào)增指的是企業(yè)繳納個(gè)稅的時(shí)候還是得從費(fèi)用里扣除？
maize老師
2020 03/06 13:47
是匯算清繳的時(shí)候你這個(gè)之前不是做費(fèi)用嗎，減少利潤(rùn)總額嗎，這個(gè)費(fèi)用現(xiàn)在需要加上， 相當(dāng)你沒(méi)有做這個(gè)費(fèi)用
84785043
2020 03/06 13:53
對(duì)啊，還是等于沒(méi)有這筆費(fèi)用。謝謝老師。另外還有一個(gè)問(wèn)題，我方銷售產(chǎn)品后，尚未收款也沒(méi)有開(kāi)據(jù)銷售發(fā)票，需要做什么分錄？
maize老師
2020 03/06 13:57
發(fā)出商品了吧，借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品，
84785043
2020 03/06 15:24
這筆分錄的庫(kù)存商品和發(fā)出商品都指的是成本而不是銷售的金額吧？月末需要結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是：借：生產(chǎn)成本 貸：發(fā)出商品？
maize老師
2020 03/06 15:35
是的，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，你這個(gè)銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸發(fā)出商品
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