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老師當(dāng)月水電費，燃氣費怎樣的操作，當(dāng)月計提嗎看那數(shù)據(jù)，下月扣款時呢發(fā)票未收到，發(fā)票回來又怎樣，當(dāng)月要計成本的，所有流程的分錄怎樣的謝謝
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有數(shù)據(jù)就按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，借制造費用 貸其他應(yīng)付款，扣費做借其他應(yīng)付款 貸銀行，發(fā)票到有差額就沖掉 借借制造費用 負數(shù) 貸其他應(yīng)付款，負數(shù)，之后按發(fā)票做，
2020 03/05 08:57
84785042 
2020 03/05 09:03
當(dāng)月借制造費用那里拿數(shù)據(jù)，貸其他應(yīng)付賬，下月付款借其他應(yīng)付賬，貸銀行存款，發(fā)票收到差額多了怎樣做
maize老師 
2020 03/05 09:05
少了補上，借制造費用 貸其他應(yīng)付款，多就做借制造費用 負數(shù) 貸其他應(yīng)付款
84785042
2020 03/05 09:08
怎么發(fā)票少了多了都是制造費用多了呢，還有那成本已結(jié)轉(zhuǎn)到各商品了不是不準(zhǔn)了，怎么是貸其他應(yīng)付款負數(shù)的
maize老師
2020 03/05 09:12
那是多了需要沖掉，沖掉這個后面結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 對方也沖掉，
84785042
2020 03/05 09:14
不明白
maize老師
2020 03/05 09:17
假設(shè)你這個制造費用多做，那這個做借制造費用 負數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負數(shù)，借生產(chǎn)成本 負數(shù) 貸制造費用 負數(shù)，借庫存商品 負數(shù) 貸生產(chǎn)成本 負數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)
84785042
2020 03/05 09:38
少了全部增加，多了全部做負數(shù)，老師我上月已經(jīng)做好各工地成本了，這樣調(diào)不影響嗎，是不是開票和銀行扣款不對應(yīng)的，每次開票和扣款有差額的水費電費燃氣都是
maize老師
2020 03/05 09:39
是，但是這個按發(fā)票做，后面調(diào)這個需要按發(fā)票調(diào)，
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