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問題已解決
請(qǐng)教一下各位，我12月31日開出的發(fā)票，對(duì)方未勾選抵扣對(duì)方拒收退回，我也為作廢，又給對(duì)方重開相同金額的發(fā)票，可是12月已經(jīng)按開錯(cuò)出的發(fā)票正常做了帳，2月才開出12月開錯(cuò)發(fā)票的紅字發(fā)票，銷項(xiàng)稅已經(jīng)算在1月的增值稅申報(bào)里面，我現(xiàn)在要怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，2月開出紅字發(fā)票，沖減2月份的銷項(xiàng)稅額就可以
按紅字發(fā)票數(shù)據(jù)
借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)來業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）負(fù)數(shù)
2020 03/01 17:16
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