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問(wèn)題已解決
企業(yè)在2019年12月份出售了一幢房屋，出售地是在異地的，在異地繳納了相關(guān)稅款，然后在2019年1月份企業(yè)開(kāi)具了出售房屋發(fā)票（差額征稅），現(xiàn)在想請(qǐng)教下各位老師，申報(bào)增值稅申報(bào)表，應(yīng)該如何填寫(xiě)呢
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你要填寫(xiě)附表4，扣除項(xiàng)目和預(yù)繳納金額，然后主表生成數(shù)據(jù)，申報(bào)就可以了
2020 02/25 01:50
84784967 
2020 02/25 14:30
扣除項(xiàng)目是由什么金額組成的，是開(kāi)具發(fā)票金額（含稅收入），預(yù)繳納金額是已經(jīng)在異地繳納過(guò)的金額
陳詩(shī)晗老師 
2020 02/25 14:33
你之前購(gòu)進(jìn)時(shí)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格是可以扣除的。
發(fā)票開(kāi)具就是你的售價(jià)。
84784967
2020 02/25 14:43
我看了下增值稅申報(bào)表的附表四，只看到了本期發(fā)生額和本期實(shí)際扣除項(xiàng)目
陳詩(shī)晗老師
2020 02/25 14:44
你本期要扣除，就在本期實(shí)際扣除里面填寫(xiě)處理
84784967
2020 02/25 14:44
我填的是5%這一行，然后附表里面的增值稅申報(bào)表（銷(xiāo)售明細(xì)）不需要填寫(xiě)嘛
陳詩(shī)晗老師
2020 02/25 14:48
不需要，你只需要填寫(xiě)你有的這些表，沒(méi)有的數(shù)據(jù)不用填寫(xiě)。
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