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老師 您好！請問我這里有一筆要調(diào)整固定資產(chǎn)累計折舊，請問是借以前年度損益，貸累計折舊嗎。
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這個需要啥情況，是少計提折舊嗎，
2020 02/22 11:29
84785015 
2020 02/22 11:30
是的
maize老師 
2020 02/22 11:30
可以的，你做沒有問題
84785015
2020 02/22 11:31
只做這個科目就好了嗎
maize老師
2020 02/22 11:32
只做這個科目就好了嗎 還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785015
2020 02/22 11:35
老師再請教一個問題，如果也是漏計了固定資產(chǎn)請問做分錄，但記了折舊了
maize老師
2020 02/22 11:38
這個直接做借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款
84785015
2020 02/22 11:39
不用做以前年度損益嗎
maize老師
2020 02/22 11:39
這個不涉及損益不需要
84785015
2020 02/22 11:40
其他應(yīng)付款二級科目是什么？
maize老師
2020 02/22 11:42
掛那個賣設(shè)備商家這個
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