分計(jì)分錄是怎么做啊？

借庫(kù)存現(xiàn)金，貸xx 這個(gè)

我的意思是上個(gè)月的庫(kù)存商品金額少記1000元，數(shù)量正確是筆誤寫少金額。這個(gè)月調(diào)整的分錄要怎么做？謝謝汪老

直接金額上面記 ，數(shù)量不設(shè)置，不行話 ，就沖掉之前做，重新做

借庫(kù)存商品1000 貸應(yīng)付賬款 1000

我是借庫(kù)存商品 貸銷售成本

結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)少結(jié)轉(zhuǎn)了？跨年了？

借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

我這樣做對(duì)嗎？

跨年需要做 以前年度損益調(diào)整了，不能影響本年的利潤(rùn)，

你這個(gè)不是少記賬吧，這個(gè)是多結(jié)轉(zhuǎn)成本，要是沒有跨年需要做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)， 那上面做借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整

我是庫(kù)存金額少寫了1000元，數(shù)量正確。庫(kù)存金額11000我寫成10000少寫了1000元

你這個(gè)是不是結(jié)轉(zhuǎn)成本少寫了，是不是跨年了？

結(jié)轉(zhuǎn)的成本是正確

借庫(kù)存商品 貸銷售成本 那這個(gè)是啥，你這個(gè)銷售成本是啥

也有可能是之前單價(jià)寫錯(cuò)

.....親，銷售成本不是一級(jí)科目啊，

只有借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品，你那個(gè)少啊

應(yīng)該是單價(jià)錯(cuò)誤導(dǎo)致帳實(shí)數(shù)量一致賬面金額少了1000元，那應(yīng)該是借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付帳款 這樣對(duì)

那就這樣補(bǔ)上面一筆，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付帳款