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問(wèn)題已解決
關(guān)于申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)如果計(jì)算補(bǔ)退稅金額？
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你好，申報(bào)表填寫時(shí)自動(dòng)就生成了
2020 01/15 08:23
84785016 
2020 01/15 08:26
第一季度虧損未繳納 第二季度盈利繳納5400所得稅 第三季度也虧損未繳納，現(xiàn)在第四季度盈利繳納1480，可提交報(bào)表未看到補(bǔ)退稅金額，也不需要繳納1480所得稅是什么原因？
小惑老師 
2020 01/15 08:47
你這個(gè)應(yīng)該是把第二季度繳納抵減
84785016
2020 01/15 08:51
那像我這樣情況，還需要補(bǔ)退稅？
小惑老師
2020 01/15 08:56
你主表顯示你本期不用繳納，等匯算清繳后在看是否補(bǔ)退稅
84785016
2020 01/15 09:04
那匯算清繳如何計(jì)算呢？
小惑老師
2020 01/15 09:13
這個(gè)要看你最后匯算清繳是否有要調(diào)增的
84785016
2020 01/15 09:20
所以申報(bào)季報(bào)不是最終數(shù)據(jù)，不影響對(duì)嗎？
小惑老師
2020 01/15 10:01
對(duì)，季度申報(bào)不是最終的，匯算清繳是最終數(shù)據(jù)
84785016
2020 01/15 12:56
好的，謝謝！
小惑老師
2020 01/15 12:59
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
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