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請教，紅沖銷售費用，在財報利潤表申報的時候過不去，預警，銷售費用借方可以為負數不？是不是不能啊
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你好 報表負數 不能通過 你可以直接沖本年利潤這個科目
2020 01/14 17:11
84784966 
2020 01/14 17:13
是買固定資產的運費，所以應該做為固定資產入賬，結果錄錯，入了銷售費用，紅沖夠，，申報出錯
84784966
2020 01/14 17:14
請教老師，怎么處理，分錄咋寫
84784966
2020 01/14 17:16
借本年利潤，貸銷售費用，銷售費用不能在貸方啊
玲老師 
2020 01/14 17:17
你好 錯的分錄 咋做的 ？
84784966
2020 01/14 17:19
原分錄
借銷售費用，貸其他應付款
紅沖分錄
借銷售費用負數，貸其他應付款負數
重做為
借固定資產，貸其他應付款
84784966
2020 01/14 17:20
而且跨季度了
玲老師
2020 01/14 17:20
更正分錄 借 固定資產貸 本年利潤 （因為期末銷售費用已結轉到本年利潤了）
84784966
2020 01/14 17:29
要先紅沖吧
84784966
2020 01/14 17:29
否則不是多出來銷售費用課嗎
玲老師
2020 01/14 18:23
先紅沖也可以 但是你紅沖 報表費用是負數 申報過不對 你要去稅局申報
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