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問題已解決

社保要通過應(yīng)付職工薪酬過渡嗎？需要計(jì)提嗎？

84785008| 提問時(shí)間：2020 01/13 21:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡，需要計(jì)提的
2020 01/13 21:00
84785008
2020 01/13 21:02
如何做分錄？借管理費(fèi)用–社保 其他應(yīng)收款–個(gè)人 貸應(yīng)付職工薪酬嗎？
鄒老師
2020 01/13 21:03
你好，計(jì)提的時(shí)候 借；管理費(fèi)用–社保 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借；應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸；銀行存款
84785008
2020 01/13 21:04
不是當(dāng)月繳納社保嗎？
84785008
2020 01/13 21:04
為什么要通過應(yīng)付職工薪酬嘞
鄒老師
2020 01/13 21:04
你好，通常是次月繳納上個(gè)月社保的 所以需要在上個(gè)月月末做計(jì)提，次月月初做繳納分錄
84785008
2020 01/13 21:07
我們是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保
鄒老師
2020 01/13 21:07
你好，我這邊單位是當(dāng)月繳納上月的社保 所以上個(gè)月月末需要計(jì)提，次月月初才做繳納上月社保分錄的
84785008
2020 01/13 21:08
如果是當(dāng)月繳納當(dāng)月社保了還要計(jì)提嗎？？？
84785008
2020 01/13 21:14
公司承擔(dān)的社保算公司的管理費(fèi)用為什么要通過應(yīng)付職工薪酬?。?/div>
鄒老師
2020 01/13 21:32
你好 1，個(gè)人建議還是先計(jì)提，然后做繳納 2，與工資有關(guān)的相關(guān)支出需要通過應(yīng)付職工薪酬科目來核算（這個(gè)是賬務(wù)處理的特點(diǎn)決定的）
84785008
2020 01/13 21:33
這個(gè)與工資有關(guān)嗎？不是公司承擔(dān)的費(fèi)用嗎？
鄒老師
2020 01/13 21:34
你好，社保，公積金這些都是與工資有關(guān)的 單位負(fù)擔(dān)的社保，公積金是屬于單位承擔(dān)的費(fèi)用
84785008
2020 01/13 21:44
老師還想問個(gè)問題，公司有個(gè)臨時(shí)聘用的管理人員在其他公司有社保，那我們公司是跟他簽全日制用工合同還是非全日制用工合同？如果簽非全日制那他就要按勞務(wù)報(bào)酬交個(gè)稅就很高。
鄒老師
2020 01/13 21:46
你好 如果是非雇用關(guān)系，應(yīng)當(dāng)簽訂非全日制用工合同
84785008
2020 01/13 21:48
實(shí)際是每個(gè)月跟員工一樣拿工資，每月工資也不低
鄒老師
2020 01/13 22:00
你好，那是需要到單位坐班嗎？
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