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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表里的凈利潤數(shù)，是怎么回事啊，1,2月都是平的，從3月份就開始不平了，沒有以前年度損益調(diào)整，也沒有其他的
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有沒有損益科目做相反方向了？
2020 01/13 11:33
84785012 
2020 01/13 11:44
沒有
84785012
2020 01/13 11:44
實(shí)在不知道哪里出錯(cuò)了
maize老師 
2020 01/13 11:45
計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利 這個(gè)都沒有么，
84785012
2020 01/13 11:49
這些都沒有的，我們一直虧損的，1，2月都是平的，到3月份就不等了
maize老師
2020 01/13 11:51
那差額是多少，那只能去找，有直接做未分配利潤么，以前年度費(fèi)用入賬，不是做以前年度損益調(diào)整？
84785012
2020 01/13 11:55
沒做未分配利潤，以前年度費(fèi)用沒有入賬，不牽扯這一塊，我又把所有憑證重新錄了一遍，還是一樣的結(jié)果，差了3900多
84785012
2020 01/13 11:56
怎么都找不到是什么原因
maize老師
2020 01/13 12:02
你那個(gè)憑證序時(shí)賬可以截圖看下么
maize老師
2020 01/13 12:05
一般只有我上面說那幾種情況，學(xué)員那邊反饋也是這么多，
84785012
2020 01/13 13:32
84785012
2020 01/13 13:32
老師，申報(bào)印花稅時(shí)出現(xiàn)這個(gè)問題怎么回事呢
maize老師
2020 01/13 13:33
系統(tǒng)問題，需要找下你稅局問下啥情況，你這個(gè)不平顯示這個(gè)？一般不會啊，這個(gè)不平一般不影響申報(bào)，我第一看到學(xué)員反饋說不平會不能申報(bào)，
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