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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證，申報(bào)表怎么填？
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你好，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額直接根據(jù)實(shí)際認(rèn)證抵扣的金額來填制即可；
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，只要在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）”里本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣填制進(jìn)項(xiàng)稅額即可
2020 01/13 09:05
84784994 
2020 01/13 09:10
表二已認(rèn)證發(fā)票的數(shù)據(jù)現(xiàn)在不是自動(dòng)帶出嗎？我已認(rèn)證但沒數(shù)據(jù)
立紅老師 
2020 01/13 09:13
你好，我們的申報(bào)表是填表一和表二，主表的數(shù)的自動(dòng)出的。
84784994
2020 01/13 09:14
之前好像會(huì)自動(dòng)帶出？
84784994
2020 01/13 09:16
立紅老師
2020 01/13 09:16
你好，您試下填表二呢
84784994
2020 01/13 09:16
前幾項(xiàng)填不了呀
立紅老師
2020 01/13 09:21
你好，您是12月勾選認(rèn)證的么，如果是1月份勾選認(rèn)證的需要2月申報(bào)期才會(huì)看到
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