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請問沖上月的成本費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄？
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本月需要有成本費(fèi)用，并且保存沖銷上月的成本費(fèi)用后，還是正數(shù)才能沖。
沖銷就是上月做的成本費(fèi)用，用負(fù)數(shù)列示
2020 01/12 21:08
84784976 
2020 01/12 21:37
我之前沖成本費(fèi)用的時候，不是負(fù)數(shù)沖，而是放在貸方?jīng)_了，可以嗎
84784976
2020 01/12 21:39
不過我現(xiàn)在在貸方?jīng)_的話 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表不一致
江老師 
2020 01/12 21:49
這個不要換方向，原來在借方，就是借方的負(fù)數(shù)沖銷。
84784976
2020 01/12 21:54
請問換方向會怎么樣
江老師
2020 01/12 22:22
就是原來是借方，就用借方的負(fù)數(shù)，原來在貸方，就用貸方的負(fù)數(shù)沖銷處理
84784976
2020 01/13 14:13
原本是借方，那我沖的時候 貸方?jīng)_了 現(xiàn)在 利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一樣怎么辦
江老師
2020 01/13 14:18
這個就是你說的原因，因此資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)問題，需要修改憑證處理
84784976
2020 01/13 15:29
那我現(xiàn)在是要修改以前月份做得憑證還是 再做一筆憑證來沖呢？
江老師
2020 01/13 15:30
這個直接沖紅更正處理。在當(dāng)期進(jìn)行賬務(wù)處理
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