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問(wèn)題已解決
我在報(bào)本季度第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，為了少做利潤(rùn)，我結(jié)轉(zhuǎn)成本多了，導(dǎo)致我的庫(kù)存商品出現(xiàn)260萬(wàn)的貸方余額，2019年我還有150萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)做進(jìn)去，我該怎么做好？
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你好，
可以反結(jié)賬補(bǔ)做分錄的
2020 01/12 14:14
84784951 
2020 01/12 16:22
嗯嗯，這個(gè)我知道可以反結(jié)賬補(bǔ)做分錄，我問(wèn)的是，本年第四季度我還有260萬(wàn)的發(fā)票我都還沒(méi)用作抵扣，還沒(méi)做入庫(kù)，我該怎么做
84784951
2020 01/12 16:23
發(fā)票已經(jīng)到了，只是還沒(méi)用作抵扣，我能做進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面嗎
蔣飛老師 
2020 01/12 16:40
借：管理費(fèi)用…辦公費(fèi)
貸：銀行存款
蔣飛老師
2020 01/12 16:40
抵稅時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
貸：管理費(fèi)用…辦公費(fèi)
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