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問題已解決

請問下小規(guī)模代開發(fā)票成功,但是稅率開錯了,取不出發(fā)票,作廢不了,稅局要求報稅后退稅,這個賬務怎么處理。因為這筆錢是開錯 收不回來的。

84785020| 提問時間:2020 01/12 09:09
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好, 借應收賬款 貸應交稅費-應交增值稅 退稅后沖這個分錄
2020 01/12 09:41
84785020
2020 01/12 14:15
企業(yè)所得稅能退嗎?,跨年份了哦
小惑老師
2020 01/12 17:11
看您當?shù)囟悇站质欠袷峭硕愡€是抵下期所得稅
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