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老師你好，我想問一下在利潤表中的凈利潤數(shù)字是否要等于科目余額表里的本年利潤余額？
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您好，是的，凈利潤等于本年利潤余額，借方為虧損，貸方為盈利
2020 01/11 10:25
84785029 
2020 01/11 10:26
我現(xiàn)在利潤表中的凈利潤和科目余額表的對不上我要怎么辦啊
84785029
2020 01/11 10:27
都是全年的累計數(shù)
84785029
2020 01/11 10:27
單看季度的就對得上
董老師 
2020 01/11 10:27
您好，是否計提了所得稅費用，或者是其他科目的差異。您對一下所有的科目，看哪一個科目對不上
84785029
2020 01/11 10:59
我沒有計提企業(yè)所得稅
董老師
2020 01/11 11:01
您好，那就不對上，需要計提的，借 所得稅費用 貸應交稅費
借 本年利潤 貸所得稅費用
84785029
2020 01/11 11:12
全年的利潤余額在借方，怎么計提企業(yè)所得稅？
董老師
2020 01/11 11:26
如果在借方，不需要計提。那就是其他科目的原因，或者是否計提了遞延所得稅資產(chǎn)。如果沒有，看一下收入、成本、費用有沒有差異
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