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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下，企業(yè)所得稅季報(bào)已經(jīng)申報(bào)扣稅了，季報(bào)報(bào)表也申報(bào)了，發(fā)現(xiàn)12月工資沒(méi)計(jì)提，如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，補(bǔ)做計(jì)提分錄就是了
如果是當(dāng)年，借；管理費(fèi)用等科目，貸； 應(yīng)付職工薪酬
然后去做所得稅季度申報(bào)表的更正申報(bào)，報(bào)表的更正
2020 01/09 21:05
84784998 
2020 01/09 21:07
已經(jīng)扣款了，等于所得稅多交了，會(huì)退稅嗎？
鄒老師 
2020 01/09 21:09
你好，季度一般不會(huì)退稅
匯算清繳根據(jù)情況確定是退稅還是補(bǔ)稅了
84784998
2020 01/09 21:12
只有2萬(wàn)多的工資，老師您是建議我更正申報(bào)還是計(jì)入到2020年元月呢
鄒老師
2020 01/09 21:13
你好，個(gè)人建議是做更正申報(bào)
84784998
2020 01/09 21:13
好的，謝謝
鄒老師
2020 01/09 21:16
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安
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