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小規(guī)模納稅人增值稅，企業(yè)所得稅需要計提嗎
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所得稅計提 增值稅在確認(rèn)收入時就做了
2020 01/08 15:18
84784958 
2020 01/08 15:43
應(yīng)交稅費借方余額什么意思
玲老師 
2020 01/08 15:48
借方一般是交完了就在借方減少
84784958
2020 01/08 15:49
表示還沒交的金額對吧
玲老師
2020 01/08 15:54
貸方是沒交的 借方是交的
84784958
2020 01/08 15:55
那交多了，?
84784958
2020 01/08 15:55
什么原因會導(dǎo)致借方有余額
玲老師
2020 01/08 16:00
你要看一下明細(xì)賬才能知道是什么原因
84784958
2020 01/08 16:00
有一筆稅控盤費用借，應(yīng)交稅費，貸營業(yè)外收入了
84784958
2020 01/08 16:01
所以余額在借方，那這要怎么調(diào)
玲老師
2020 01/08 16:06
抵稅盤稅的分錄 是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額貸管理費用 不能是因為這個原因
84784958
2020 01/08 16:10
那抵借方應(yīng)交稅費的分錄怎么做
84784958
2020 01/08 16:12
因為我只看到借應(yīng)交稅費的分錄，沒看到貸應(yīng)交稅費的分錄
玲老師
2020 01/08 16:13
因為稅盤這個抵扣這個不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 ，小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn) 平時在借方交稅時直接抵稅了
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