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固定資產賬面余額和明細賬余額對不上怎么處理??？
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手工做的賬嗎還是電腦？
2020 01/08 14:51
84785045 
2020 01/08 14:53
手工做的，實物和賬對不上，查以前年度都已經有差，好像沒人發(fā)現(xiàn)沒有處理過
馬老師 
2020 01/08 14:54
那就要調整 具體是什么原因導致的 查清了沒
84785045
2020 01/08 14:59
歷史遺留問題了，搞不明白
馬老師
2020 01/08 15:00
那是盤盈了還是盤虧了呢？
84785045
2020 01/08 15:03
虧了
馬老師
2020 01/08 15:18
報經批準前：
借：待處理財產損溢——待處理固定資產損溢
累計折舊
固定資產減值準備
貸：固定資產
報經批準后：
1)可收回的保險賠償或過失人賠償
借：其他應收款
貸：待處理財產損溢——待處理固定資產損溢
2)按應計入營業(yè)外支出的金額
借：營業(yè)外支出——盤虧損失
貸：待處理財產損溢——待處理固定資產損溢
先計入到待處理財產損益 然后讓管理資產的寫申請 然后領導簽字你下賬
84785045
2020 01/08 16:34
已經出了報表，怎么把預提費用沖回利潤分配??？在不該報表的情況
馬老師
2020 01/08 17:10
拿你這都是12月份的了 肯定要改報表
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