好的

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實際不發(fā)工資，又要給交社保，怎么做分錄呀？

做計提工資的分錄 若實繳了社保，做交社保的分錄

好的，那以后有什么辦法可以把計提工資給平了

實際支付工資時，沖應(yīng)付職工薪酬科目

個稅那里那三項社保費必須要寫嗎

個稅那里那三項社保費，只有實際交了，才要寫

企業(yè)資產(chǎn)負債表只有應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款一共有－8860，本年利潤也是－8860，所得稅申報表季度資產(chǎn)總額是要填－8860嗎

資產(chǎn)總額怎么會是負數(shù)？有往來是負數(shù)？

往來是拿來交社保

用多少借多少

要做往來重分類。資產(chǎn)不能是負數(shù)

什么重分類

可在網(wǎng)上百度下重分類。

可我其他應(yīng)付款那筆，是這樣的，借，庫存現(xiàn)金，貸，其他應(yīng)付款， 然后交社保，借，管理費用–社保，貸:庫存現(xiàn)金，這樣可以嗎

這樣的分錄是可以的

還有一筆計提工資6660，借:管理費用 貸，應(yīng)付職工薪酬，沒有其他業(yè)務(wù)了，這樣結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤報稅有沒有問題的?

這樣結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，報稅沒有問題