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問(wèn)題已解決
老師好！稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)填列后保存出現(xiàn)以下對(duì)話框是什么意思？附表四和減免明細(xì)表均已填列。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，看不到提示的對(duì)話框信息，請(qǐng)上傳一下。幫您分析解答。
2020 01/06 13:22
84784961 
2020 01/06 13:24
張艷老師 
2020 01/06 13:26
您當(dāng)期是否已經(jīng)抵減了稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)的金額呢？附表四和減免稅明細(xì)表是如何填寫(xiě)的？
還有最重要的是，您當(dāng)期是否需要交納增值稅呢？
84784961
2020 01/06 13:29
12月交的280，還沒(méi)有抵減過(guò)，本期須繳納增值稅400多
張艷老師
2020 01/06 13:30
那就是需要抵減的情況了，附表四和減免稅明細(xì)表是如何填寫(xiě)的？--請(qǐng)上傳一下
84784961
2020 01/06 13:30
張艷老師
2020 01/06 13:32
附表四和減免稅明細(xì)表填寫(xiě)的是正確的，對(duì)了，請(qǐng)問(wèn)一下您在2019年是否已經(jīng)抵減過(guò)增值稅呢？
再請(qǐng)您將主表截圖上傳一下？
84784961
2020 01/06 13:37
84784961
2020 01/06 13:39
張艷老師
2020 01/06 13:40
主表第23行沒(méi)有數(shù)字，不知道為什么沒(méi)有自動(dòng)帶數(shù)（您看一下附表四和減免稅表是否保存），建議自己在”應(yīng)納稅額減征額“項(xiàng)目中自己填寫(xiě)數(shù)字試試？
84784961
2020 01/06 13:41
自己填寫(xiě)保存時(shí)就出現(xiàn)最上面那個(gè)對(duì)話框
張艷老師
2020 01/06 13:46
實(shí)務(wù)中應(yīng)該在您填寫(xiě)完附表四和減免稅明細(xì)表就會(huì)自動(dòng)帶數(shù)到主表的，個(gè)人建議您咨詢一下專(zhuān)管員，是否為申報(bào)表故障。
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