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問(wèn)題已解決

本年度已算出了需支付的年終紅包，如何在本年度沖減多計(jì)提年終紅包？如何做分錄？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/06 08:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)的分錄沒(méi)？ 你現(xiàn)在要沖減 是因?yàn)?2月多計(jì)提了嗎？
2020 01/06 08:51
84785003
2020 01/06 08:52
每個(gè)月都有計(jì)提，目前1-11月的都計(jì)提出來(lái)了，想要沖減1－11月的
meizi老師
2020 01/06 08:55
你好 你12月的賬結(jié)賬沒(méi)有？如果沒(méi)結(jié)賬就直接紅沖就行了
84785003
2020 01/06 09:01
還沒(méi)有結(jié)賬，那1-11月的所計(jì)提的費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，如何做沖減？
meizi老師
2020 01/06 09:03
你好 到時(shí)你在12月紅沖了之后 一樣的結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去的
84785003
2020 01/06 09:05
我每月計(jì)提借：管理費(fèi)用，借制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬?，F(xiàn)沖減就借：管理費(fèi)用（紅字），借：制造費(fèi)用（紅字），貸：應(yīng)付職工薪酬（紅字），是這樣嗎？老師
meizi老師
2020 01/06 09:08
嗯 是的 就是這樣來(lái)紅沖 。然后月末結(jié)轉(zhuǎn)
84785003
2020 01/06 09:12
好的，謝謝老師
meizi老師
2020 01/06 09:13
不客氣 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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