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問題已解決
老師，請問一下，在上月做帳時計提的工資多計提了500，在本月該怎么沖回呢？
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你好！原路沖回即可。比如你上月，借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬500，本月反做一筆即可。
2020 01/02 16:55
84784976 
2020 01/02 16:58
只是把多計提的500反沖回就可以嗎？上月本應(yīng)是42258，但計提成了42758
小劉老師 
2020 01/02 16:59
是的，只要不是跨年，你不會跨年了吧？
84784976
2020 01/02 17:23
呵呵，還好沒有跨年。謝謝老師
小劉老師
2020 01/03 09:30
不客氣!祝你工作順利！
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