不是的 老師 就是幫別人掛的社保，開始不知道別人要把這筆錢給轉(zhuǎn)回公司，就按正常員工社保做的，社保公司正常繳納，工資是走的庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在人家把錢以現(xiàn)金形式給回公司了，就是不知道這筆錢怎么做賬

你好 意思就是**嘛 那你們 這個**是有風險的。 因為到時查到你們沒做工資的話 是需要解釋的。 你要么做往來要么按員工操作

嗯嗯 老師 那請教一下 做往來具體是怎么做的呢

比如你先幫他們繳納 借其他應收款貸銀行存款 收回來借銀行存款貸其他應收款

嗯嗯 謝謝老師 我現(xiàn)在就是想問一下，我們之前已經(jīng)按正常員工給他們繳納了，現(xiàn)在他們把錢給我們了，這筆錢我怎么入賬，以什么名義入賬呢

你好 不要走公戶了。 意思你們都按員工做了 就要按員工來操作了。 你把錢單獨收著

老師您好，我最后還想問一下，就像您剛才說的，做往來進其他應收款，繳納社保時候就要做一部分進其他應收款，這個會計分錄和代繳社保不是一個性質(zhì)嗎 有些不明白 能麻煩您詳細說一下嗎

你好 是兩種情況 。 第一種你當自己員工操作 你們公司先墊付了錢 就會在工資扣除掛了一筆其他應收款處理 。到時工資扣除才會平其他應收款。 第二種情況就是 你們就是純**情況 不做工資 不報個稅。 你就直接借其他應收款貸銀行存款 收回來借銀行存款貸其他應收款 這個是有風險的。查到就會說你漏報個稅等。

好 我知道了 謝謝老師哈

不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價