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老師，小規(guī)模納稅人免征增值稅和附加稅要如何賬務(wù)處理，還有所得稅又彌補(bǔ)虧損無需交稅如何賬務(wù)處理？
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您好
小規(guī)模納稅人免征增值稅 季末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目 減免的附加稅不需要計提
有利潤彌補(bǔ)虧損 不需要做賬務(wù)處理
2020 01/02 13:19
84785000 
2020 01/02 13:41
那如果所得稅按利潤25%是要交4000，那彌補(bǔ)虧損后只要交1000，請問是計提所得稅1000，還是4000
bamboo老師 
2020 01/02 13:43
彌補(bǔ)虧損后只要交1000 按1000計提
84785000
2020 01/02 13:44
那減免稅費(fèi)進(jìn)營業(yè)外收入然后還要交什么稅嗎？
bamboo老師
2020 01/02 13:48
計入營業(yè)外收入要計算繳納企業(yè)所得稅
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